A aparut noua versiune WinMENTOR 532
A aparut noua versiune WinMENTOR 532.
La finele unei perioade putin bogate in evenimente legislative apare noua versiune WinMENTOR 532 care aduce o serie consistenta de actualizari. Puteti descarca versiunea curenta de pe site-ul WinMENTOR. Pentru a ramane la curent cu schimbarile din program fata de versiunea anterioara este recomandat sa consultati acest document.
Versiunea 532 (22.04.2009)
Liste:
Mentor
- In listele “Documente libere”, “Documente anulate” (Mentor, Diverse) s-au adaugat coloanele “Simbol document”, “Serie document”.
- Corectie: Lista “Jurnalul de vanzari” nu aducea stornarea de avans client in valuta din initializare (trebuie reintrodusa initializarea si stornarea pentru a se corecta).
- Corectie: In jurnalul de cumparari nu apareau in rubrica corespunzatoare serviciile de pe documente de intrare, daca erau urmate de articole de tip stoc.
- Corectie: Lista “Scadentar clienti” completa coloana “Curs” cu 1 pentru avansurile in valuta daca pe factura nu era TVA. Daca avansul era cu TVA atunci pe coloana “Curs” aducea valoarea TVA-ului.
- Corectie: In lista “Scadentar clienti”, click dreapta pe o linie cu avans client in valuta deschidea macheta de facturi de iesire in lei
- Corectie: in lista “Livrari”, din versiunea 515, nu se mai completau coloanele Curs achizitie si Curs vanzare.
- Miscari > Iesiri – coloana "Nr. comanda client" este completata si pentru Facturi la avize daca se bifeaza acest lucru in interfata (“Informatii comanda client pe factura” = Da).
- Parteneri > Clienti datornici: s-a adaugat coloana "Tara" (cea din nomenclatorul din parteneri).
- S-au introdus coloanele “Numar contract”si “Data contract” in listele:
Contabile > Realizari pe gestiuni;
Miscari > Receptii si Iesiri;
Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati.
Comercial
- Corectie: daca se facea o plata partiala in decembrie si restul platii in ianuarie, iar firma se rupea cu ianuarie, pe firma rupta in lista din Clienti > Fisa incasari facturi emise, coloana “Rest de incasat” aducea valoarea intreaga a documentului.
- Analiza contracte comerciale (Comercial > Contracte): s-au adaugat coloanele Adresa client si Telefon client.
Salarii
- Corectie: Lista “Conditii salarizare” – sporuri.
- Export card > s-a adaugat exportul pentru Volskbank. Campul “Codul firmei” trebuie completat cu denumirea pe care doriti sa o aiba fisierul txt. Pe macheta “Fisa personal”, pagina “Plata salarii”, la Filiala trebuie trecute doar 3 litere ale localitatii (ex: BUC, CJN, SIB), daca sunt scrise mai multe (ex: BUCURESTI, CLUJ-NAPOCA, SIBIU), la export se vor prelua doar primele 3 litere.
- In statul de plata s-a introdus coloana "Zile It OUG28/2009 din zile invoiri" care contine zilele corespunzatoare Intreruperilor tehnologice reglementate de OUG 28 din 2009.
Productie
- Corectie: pe listarea manoperei de pe comanda interna rotunjea tariful orar.
Mentor:
- Corectie:La stornarea unui avans client in valuta introdus in initializare aducea cursul pe coloana de TVA (trebuie reintrodusa initializarea pentru a se corecta).
- S-a modificat stornarea avansurilor in valuta, conform precizarilor din Codul fiscal art.1391, si pentru aceasta au fost introduse 2 constante noi:
1. Cont inregistrare dif.curs la storno avans facturat de funizori
2. Cont inregistrare dif.curs la storno avans facturat clientilor
Daca aceste constante exista si au valori, atunci conturile setate ca valori ale constantelor vor fi utilizate in inregistrari contabile de stornare avansuri in valuta. In cazul in care aceste constante nu au valori, inregistrarile contabile sunt in stilul vechi, adica se folosesc conturile 665 respectiv 765 pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar.
- La listarea certificatului de calitate de pe pagina de Livrare de pe Iesiri facturi, s-a marit dimensiunea campului Observatii serii de la 50 la 250 de caractere.
- Corectie: Pe view-ul mare de Iesiri (Facturi, Avize expeditie, Facturi la avize, Iesiri in valuta) localitatea este localitatea de livrare.
- Pe butonul Sold de pe Iesiri, Avize expeditie, Facturi la avize, Iesiri in valuta si Comenzi clienti s-a introdus coloana Sediu.
- Corectie: Pe receptii, optiunea “Modifica preturile articolelor de pe acest document” nu determina si modificarea pretului in nomenclatorul de articole la cele fara stoc.
- Ordonare alfabetica a partenerilor si cautare dupa partener in Informatii de la furnizor / client (Nomenclatorul de articole > Detalii > Alte caracteristici).
- Corectie: s-au modificat inregistrarile contabile la facturile cu discount pe cont si “Incasare imediata prin casa de marcat”.
- S-a adaugat coloana “Cod extern” pe view-ul mare de Iesiri facturi.
- S-a introdus validarea adresei si/sau a localitatii partenerului prin folosirea constantelor “Validare introducere localitate sediu partener” si “Validare introducere adresa sediu partener” (Constante generale > Functionare).
- Constanta “Restrictionare 'Receptie&Livrare' pe gestiuni dedicate” functioneaza si in cazul intrarilor in rosu.
- Corectie: Pentru modificarea Avizului catre subunitati, apasarea butonului Pudest tine cont de categoria de pret asociata subunitatii.
- La listarea chitantei din trezorerie s-au adaugat in specific lista cod fiscal client, nr reg comertului client si judet.
- Corectie: constanta “Blocare salvare la depasire limita creditare” tine cont de constanta “Comenzi clienti: cand limita de creditare este depasita inreg. se face..”
- Corectie: Listare NIR - s-a marit dimensiunea campului "Certificat" la 50 de caractere.
- Pe view-ul de asociere a contractelor pe machetele de "Iesiri" si "Intrari" se poate face cautarea dupa "Numar" contract si "Denumire partener".
Comercial:
- Corectie: Pe view-ul mare “Comenzi clienti” localitatea este localitatea de livrare.
- La listarea comenzii client (in cazul folosirii articolelor compuse) s-a adaugat coloana “Cod extern componente”.
Salarii:
- Corectie: sporurile permanente definite ca % din salar tarifar nu se calculau corect in cazul angajatilor cu salar tarifar de incadrare orar (nu se tinea cont de orele lucrate in plus fata de ora medie lunara).
- Corectie: in cazul unui angajat cu ore suplimentare si spor de ore suplimentare ce se calculeaza la salar de baza, sporul permanent inclus in salariul de baza era inclus de 2 ori in calculul sporului de ore suplimentare.
- Corectie: daca somaj angajat <1 in grila de lichidare contributia = 1 insa in declaratia de somaj se ducea 2.
- Pontaj: ordonarea se poate face si dupa Marca
- Sumele neimpozabile (indemnizatii, alte drepturi) se scad si din "Vbl" - venit brut lunar folosit la determinarea deducerii personale de baza.
Tipuri indemnizatii de asigurari: s-au adaugat optiunile “Exclus de la calculul contributii angajat” si “Exclus de la calculul contributii angajator” in vederea configurarii intreruperilor tehnologice corespunzatoare OUG 28 din 18 martie 2009.
- Corectie: Nu se mai pot deschide "Conditiile de salarizare" direct din nomenclatorul de personal de catre utilizatorii fara acces la modulul SALARII.
- Daca se recalculeaza salariile dupa plata lichidarii, diferentele aparute sunt automat trecute ca salarii neridicate in cazul refacerii platilor lichidarii prin actionarea butonului "Valoare".
- Pe macheta “Conditii de salarizare”, denumirea tipului de contract “Special conventie” s-a schimbat in “Special cumul”.
- Declaratia la somaj: sunt aduse si nemotivatele pe macheta intermediara de la generare declaratie ca sa poata fi trecute pe suspendat (Codul muncii-art 51, alin(2))
Casa de marcat:
- Constanta “Categ.PRET MULTIPLU pentru articole vandute pe casa de marcat” a fost adaugata si la nivel de utilizator (Constante utilizator, Configurare operare, VANZARI PRIN CASE DE MARCAT).
- Daca constanta “MARFA MAGAZIN: pretul de vanzare este: = Pretul din NOMENCLATOR ARTICOLE” nu se tinea cont de bifa TVA inclus. Daca “TVA inclus = Nu” ar trebui se completeaza la emulare tastatura pretul cu tot cu TVA.
Executie bugetara:
- A fost introdusa constanta “Actualizare angajamente bugetare = La recalcul lichidare; Din expert” ce actualizeaza angajamentele bugetare din executia bugetara fie la recalcul salarii fie la introducerea acestora din EXPERT> Executie bugetara> Angajamente bugetare.
- Pe toate machetele la selectare element bugetar apare intai clasa de buget si apoi clasificatia economica din cadrul acesteia.
- Corectie: in cazul maririlor de stoc se poate alege orice pozitie bugetara indiferent daca exista stoc pe ea sau nu.
- In cazul unui angajat cu concediu de odihna si spor permanent valoarea sporului nu era bugetat.
- La listarea propunerii si angajamentului bugetar (DATE> Expert) apare denumirea si simbolul clasei de buget.
Versiunea 532 (22.04.2009)
Liste:
Mentor
- In listele “Documente libere”, “Documente anulate” (Mentor, Diverse) s-au adaugat coloanele “Simbol document”, “Serie document”.
- Corectie: Lista “Jurnalul de vanzari” nu aducea stornarea de avans client in valuta din initializare (trebuie reintrodusa initializarea si stornarea pentru a se corecta).
- Corectie: In jurnalul de cumparari nu apareau in rubrica corespunzatoare serviciile de pe documente de intrare, daca erau urmate de articole de tip stoc.
- Corectie: Lista “Scadentar clienti” completa coloana “Curs” cu 1 pentru avansurile in valuta daca pe factura nu era TVA. Daca avansul era cu TVA atunci pe coloana “Curs” aducea valoarea TVA-ului.
- Corectie: In lista “Scadentar clienti”, click dreapta pe o linie cu avans client in valuta deschidea macheta de facturi de iesire in lei
- Corectie: in lista “Livrari”, din versiunea 515, nu se mai completau coloanele Curs achizitie si Curs vanzare.
- Miscari > Iesiri – coloana "Nr. comanda client" este completata si pentru Facturi la avize daca se bifeaza acest lucru in interfata (“Informatii comanda client pe factura” = Da).
- Parteneri > Clienti datornici: s-a adaugat coloana "Tara" (cea din nomenclatorul din parteneri).
- S-au introdus coloanele “Numar contract”si “Data contract” in listele:
Contabile > Realizari pe gestiuni;
Miscari > Receptii si Iesiri;
Parteneri > Clienti datornici, Furnizori neachitati.
Comercial
- Corectie: daca se facea o plata partiala in decembrie si restul platii in ianuarie, iar firma se rupea cu ianuarie, pe firma rupta in lista din Clienti > Fisa incasari facturi emise, coloana “Rest de incasat” aducea valoarea intreaga a documentului.
- Analiza contracte comerciale (Comercial > Contracte): s-au adaugat coloanele Adresa client si Telefon client.
Salarii
- Corectie: Lista “Conditii salarizare” – sporuri.
- Export card > s-a adaugat exportul pentru Volskbank. Campul “Codul firmei” trebuie completat cu denumirea pe care doriti sa o aiba fisierul txt. Pe macheta “Fisa personal”, pagina “Plata salarii”, la Filiala trebuie trecute doar 3 litere ale localitatii (ex: BUC, CJN, SIB), daca sunt scrise mai multe (ex: BUCURESTI, CLUJ-NAPOCA, SIBIU), la export se vor prelua doar primele 3 litere.
- In statul de plata s-a introdus coloana "Zile It OUG28/2009 din zile invoiri" care contine zilele corespunzatoare Intreruperilor tehnologice reglementate de OUG 28 din 2009.
Productie
- Corectie: pe listarea manoperei de pe comanda interna rotunjea tariful orar.
Mentor:
- Corectie:La stornarea unui avans client in valuta introdus in initializare aducea cursul pe coloana de TVA (trebuie reintrodusa initializarea pentru a se corecta).
- S-a modificat stornarea avansurilor in valuta, conform precizarilor din Codul fiscal art.1391, si pentru aceasta au fost introduse 2 constante noi:
1. Cont inregistrare dif.curs la storno avans facturat de funizori
2. Cont inregistrare dif.curs la storno avans facturat clientilor
Daca aceste constante exista si au valori, atunci conturile setate ca valori ale constantelor vor fi utilizate in inregistrari contabile de stornare avansuri in valuta. In cazul in care aceste constante nu au valori, inregistrarile contabile sunt in stilul vechi, adica se folosesc conturile 665 respectiv 765 pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar.
- La listarea certificatului de calitate de pe pagina de Livrare de pe Iesiri facturi, s-a marit dimensiunea campului Observatii serii de la 50 la 250 de caractere.
- Corectie: Pe view-ul mare de Iesiri (Facturi, Avize expeditie, Facturi la avize, Iesiri in valuta) localitatea este localitatea de livrare.
- Pe butonul Sold de pe Iesiri, Avize expeditie, Facturi la avize, Iesiri in valuta si Comenzi clienti s-a introdus coloana Sediu.
- Corectie: Pe receptii, optiunea “Modifica preturile articolelor de pe acest document” nu determina si modificarea pretului in nomenclatorul de articole la cele fara stoc.
- Ordonare alfabetica a partenerilor si cautare dupa partener in Informatii de la furnizor / client (Nomenclatorul de articole > Detalii > Alte caracteristici).
- Corectie: s-au modificat inregistrarile contabile la facturile cu discount pe cont si “Incasare imediata prin casa de marcat”.
- S-a adaugat coloana “Cod extern” pe view-ul mare de Iesiri facturi.
- S-a introdus validarea adresei si/sau a localitatii partenerului prin folosirea constantelor “Validare introducere localitate sediu partener” si “Validare introducere adresa sediu partener” (Constante generale > Functionare).
- Constanta “Restrictionare 'Receptie&Livrare' pe gestiuni dedicate” functioneaza si in cazul intrarilor in rosu.
- Corectie: Pentru modificarea Avizului catre subunitati, apasarea butonului Pudest tine cont de categoria de pret asociata subunitatii.
- La listarea chitantei din trezorerie s-au adaugat in specific lista cod fiscal client, nr reg comertului client si judet.
- Corectie: constanta “Blocare salvare la depasire limita creditare” tine cont de constanta “Comenzi clienti: cand limita de creditare este depasita inreg. se face..”
- Corectie: Listare NIR - s-a marit dimensiunea campului "Certificat" la 50 de caractere.
- Pe view-ul de asociere a contractelor pe machetele de "Iesiri" si "Intrari" se poate face cautarea dupa "Numar" contract si "Denumire partener".
Comercial:
- Corectie: Pe view-ul mare “Comenzi clienti” localitatea este localitatea de livrare.
- La listarea comenzii client (in cazul folosirii articolelor compuse) s-a adaugat coloana “Cod extern componente”.
Salarii:
- Corectie: sporurile permanente definite ca % din salar tarifar nu se calculau corect in cazul angajatilor cu salar tarifar de incadrare orar (nu se tinea cont de orele lucrate in plus fata de ora medie lunara).
- Corectie: in cazul unui angajat cu ore suplimentare si spor de ore suplimentare ce se calculeaza la salar de baza, sporul permanent inclus in salariul de baza era inclus de 2 ori in calculul sporului de ore suplimentare.
- Corectie: daca somaj angajat <1 in grila de lichidare contributia = 1 insa in declaratia de somaj se ducea 2.
- Pontaj: ordonarea se poate face si dupa Marca
- Sumele neimpozabile (indemnizatii, alte drepturi) se scad si din "Vbl" - venit brut lunar folosit la determinarea deducerii personale de baza.
Tipuri indemnizatii de asigurari: s-au adaugat optiunile “Exclus de la calculul contributii angajat” si “Exclus de la calculul contributii angajator” in vederea configurarii intreruperilor tehnologice corespunzatoare OUG 28 din 18 martie 2009.
- Corectie: Nu se mai pot deschide "Conditiile de salarizare" direct din nomenclatorul de personal de catre utilizatorii fara acces la modulul SALARII.
- Daca se recalculeaza salariile dupa plata lichidarii, diferentele aparute sunt automat trecute ca salarii neridicate in cazul refacerii platilor lichidarii prin actionarea butonului "Valoare".
- Pe macheta “Conditii de salarizare”, denumirea tipului de contract “Special conventie” s-a schimbat in “Special cumul”.
- Declaratia la somaj: sunt aduse si nemotivatele pe macheta intermediara de la generare declaratie ca sa poata fi trecute pe suspendat (Codul muncii-art 51, alin(2))
Casa de marcat:
- Constanta “Categ.PRET MULTIPLU pentru articole vandute pe casa de marcat” a fost adaugata si la nivel de utilizator (Constante utilizator, Configurare operare, VANZARI PRIN CASE DE MARCAT).
- Daca constanta “MARFA MAGAZIN: pretul de vanzare este: = Pretul din NOMENCLATOR ARTICOLE” nu se tinea cont de bifa TVA inclus. Daca “TVA inclus = Nu” ar trebui se completeaza la emulare tastatura pretul cu tot cu TVA.
Executie bugetara:
- A fost introdusa constanta “Actualizare angajamente bugetare = La recalcul lichidare; Din expert” ce actualizeaza angajamentele bugetare din executia bugetara fie la recalcul salarii fie la introducerea acestora din EXPERT> Executie bugetara> Angajamente bugetare.
- Pe toate machetele la selectare element bugetar apare intai clasa de buget si apoi clasificatia economica din cadrul acesteia.
- Corectie: in cazul maririlor de stoc se poate alege orice pozitie bugetara indiferent daca exista stoc pe ea sau nu.
- In cazul unui angajat cu concediu de odihna si spor permanent valoarea sporului nu era bugetat.
- La listarea propunerii si angajamentului bugetar (DATE> Expert) apare denumirea si simbolul clasei de buget.